2025年美國銷售稅相關(guān)問題及跨境電商賣家應(yīng)對策略
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銷售稅相關(guān)問題探討
在2025年，經(jīng)常有賣家朋友詢問：自己用國內(nèi)公司入駐亞馬遜美國站，然后批量備亞馬遜FBA倉，這種情況下是否需要交銷售稅以及具體如何計算。
一、什么是銷售稅？
美國的銷售稅全稱是銷售和使用稅Sales & Use Tax。銷售稅的計算公式為：商品的實際售價乘以適用稅率（包括州和地方銷售稅）。銷售稅是州和地方政府對消費者在購買時支付的商品或服務(wù)銷售征收的稅。美國銷售稅基本上是州稅，由州政府及其一級管轄，不存在聯(lián)邦銷售稅。簡單來說，銷售稅是商戶在銷售產(chǎn)品時，替政府向消費者代收的稅款，然后定期申報和上繳給州政府，之后州政府分發(fā)給地方政府。
二、美國各州銷售稅率
（此處應(yīng)插入美國各州銷售稅率的相關(guān)圖片，但文中未提供具體內(nèi)容，可根據(jù)實際情況補充）
三、不同平臺賣家如何申報銷售稅？
這里分為3種情況：
1. 入駐第三方平臺，如亞馬遜、ebay、Wish、walmart、TK等平臺，平臺會幫忙進行代扣代繳，但賣家還是需要進行匯總申報。
2. 獨立站，如shopify、shoplazza等，賣家則需要通過自己的EIN稅號進行申報。
3. B2B線下分銷商：美國B2B銷售是免稅的，但需要提供下游合作方出具的轉(zhuǎn)售證書，轉(zhuǎn)售證書本質(zhì)上是一種稅務(wù)表格，用于表明賣家是合法的轉(zhuǎn)售商，使得賣家在購買商品進行轉(zhuǎn)售時，無需支付銷售稅。
四、國內(nèi)公司發(fā)貨到美國客戶手上是否征納銷售稅？
這里又分為3種情況：
1. 中國公司通過自建平臺，小郵包直郵到美國消費者手上，不需要代扣代繳銷售稅。
2. 中國公司注冊美國亞馬遜，不使用亞馬遜FBA倉庫，從中國發(fā)貨到美國自建倉庫或第三方海外倉，在該倉庫所在州需要繳納銷售稅。
3. 中國公司注冊亞馬遜，使用亞馬遜FBA服務(wù)，F(xiàn)BA在美有45個倉庫，去掉免稅的州，有24個州是需要代扣代繳銷售稅的，賣家需要在業(yè)務(wù)所涉及的州申請銷售稅號。
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（來源：跨境電商財稅課堂）
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【新聞信息補充】據(jù)最新消息，美國一些州正在考慮調(diào)整銷售稅的稅率和征收范圍，這可能會對跨境電商賣家的稅務(wù)負擔產(chǎn)生影響。賣家們需要密切關(guān)注相關(guān)政策的變化，及時調(diào)整自己的稅務(wù)策略。版權(quán)聲明
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