賣家必知的VAT潛在規(guī)則：揭秘2025年稅務新規(guī)與變化
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現(xiàn)在朋友圈中充斥著關于跨境電商的稅務新聞，如某個賣家因逃稅被查，或是英國稅務總署對跨境電商的打擊行動等，使得跨境電商行業(yè)對“稅”字如臨大敵。其實，如果早些了解以下關于VAT（增值稅）的潛規(guī)則，許多賣家或許能避免陷入困境。
一、關于在平臺上使用VAT號：
個人名義注冊的VAT號是不允許填寫到以公司名義注冊的亞馬遜賬號上的。如果VAT號是租來的，那么稅號主體與亞馬遜后臺注冊公司不一致，一旦發(fā)現(xiàn)，VAT稅號將被取消。
二、關于亞馬遜泛歐計劃中的VAT使用：
一些賣家在亞馬遜上注冊了英國的VAT號后，習慣同步到其他歐洲國家。一旦稅局發(fā)現(xiàn)偷稅漏稅行為，會認為賣家在歐洲四個國家都存在欠稅行為。不建議在注冊英國VAT后同步到其他歐洲國家。距離銷售并非不用交稅，而是稅金應繳納在英國還是當?shù)氐膯栴}?？紤]到英國即將脫歐，在德國繳納英國稅金可能不會得到認可。
三、關于清關中VAT的使用：
在注冊VAT后，許多賣家仍習慣使用雙清包稅方式。但現(xiàn)在亞馬遜已將銷售報告提交給稅局，這意味著稅局掌握了賣家一年的銷售記錄。建議賣家在擁有自己VAT號后，避免頻繁使用雙清包稅方式，以確保貨物來源的合法性。不使用自己的VAT號清關可能會失去稅率優(yōu)惠，因為稅局會視為沒有購買記錄，從而調整至更高的稅率。
四、關于自發(fā)貨的稅金問題：
自發(fā)貨的貨物如果單價（含運費）超過一定金額（如15英鎊或22歐元），則需要交稅。即使貨物單價低于該金額，也不一定不用交稅。需要提供詳細的貨物明細和跟蹤號以供稅局查驗。
五、防范VAT稅號被盜用風險：
為了確保VAT稅號不被盜用，可以請稅務代理提供C79證書并檢查是否有不明批次。在申請VAT稅號后不激活EORI號碼，即只有增值稅號而沒有清關密碼，這樣可以防止他人盜用。
六、如何查看稅務代理資質：
鑒別稅務代理資質時，需關注注冊VAT時的相關文件。只有在64-8文件中明確注明英國稅務代理公司的名稱和編碼，才是真正的稅務代理?？梢酝ㄟ^ACCA網(wǎng)站查驗稅務代理的會計事務所資質。
七、合規(guī)避稅方案：
合理避稅應利用現(xiàn)行規(guī)則和方法來規(guī)避稅金。例如，對于一個年銷售額較大的老賬號，可以通過多店鋪運營來規(guī)避稅務風險。以英國市場為例，可以將一個店鋪的listing分散到多個店鋪銷售，確保每個店鋪的年銷售額控制在一定金額以下。
以上內容整理自《跨境現(xiàn)場-第六期直播》，感謝嘉賓老狼的分享。如需回看本期直播，請訪問跨境眼平臺。
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