Shopify商店銷售稅基礎(chǔ)知識(shí)

在探討Shopify銷售稅之前，你需要先了解相關(guān)稅法知識(shí)，因?yàn)檫@些規(guī)定將影響你如何設(shè)置和申報(bào)稅收。

1. 獲得銷售稅許可證

Economic Nexus是針對(duì)在美國(guó)的州沒有實(shí)體公司的稅法。這些公司在網(wǎng)上銷售產(chǎn)品，并可能需要根據(jù)所在州的規(guī)定繳納銷售稅。每個(gè)州針對(duì)賣家的納稅門檻各不相同，一旦你的年銷售額達(dá)到該州的納稅門檻（通常為年銷售額10萬美元或200筆交易），你需要注冊(cè)銷售稅許可證。

注冊(cè)流程大致包括：

注冊(cè)你的公司和公司名。

如需，通過IRS（美國(guó)國(guó)稅局）申請(qǐng)聯(lián)邦稅號(hào)（EIN）。

填寫注冊(cè)表格，包括公司類型、成立時(shí)間以及你的聯(lián)系信息。

即使你的業(yè)務(wù)只在線上進(jìn)行，你也需要為每一個(gè)你開展業(yè)務(wù)的州或擁有某種實(shí)體的州獲取銷售稅許可證。

2. 并非所有州都要求你收取銷售稅

目前，美國(guó)有45個(gè)州和華盛頓特區(qū)要求電商賣家根據(jù)“Economic Nexus”收取銷售稅。Shopify銷售稅設(shè)置的復(fù)雜性在于，稅率和規(guī)定因州而異。

3. 匯款頻率因州而異

銷售稅匯款是指將你收取的銷售稅上交給IRS的過程，這在不同州之間也有所不同。一旦注冊(cè)了銷售稅許可證，你可能需要每月、每季度或每年繳納所收取的稅款。

4. 銷售稅分為兩種

根據(jù)你所在的州的不同，銷售稅的計(jì)算方式也有所不同：

按目的地基準(zhǔn)：Shopify銷售稅是根據(jù)每個(gè)客戶所在的位置計(jì)算的。

按來源地基準(zhǔn)：Shopify銷售稅是根據(jù)你所在的位置計(jì)算的。

以下各州采用來源地稅制：亞利桑那州、加利福尼亞州、伊利諾伊州等。

如何為Shopify商店設(shè)置銷售稅

在開始收取Shopify銷售稅之前，你需要進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置。這可能需要花費(fèi)一些時(shí)間，因?yàn)橛刑嗟淖兞靠赡軙?huì)引起混亂。

設(shè)置運(yùn)送區(qū)域：由于各州和城市都有自己的稅率，請(qǐng)為每個(gè)州創(chuàng)建一個(gè)運(yùn)輸區(qū)域。如果你處于按目的地基準(zhǔn)計(jì)算銷售稅的狀態(tài)，這個(gè)功能將特別有用。

設(shè)定稅率：為你所創(chuàng)建的運(yùn)送區(qū)域設(shè)置稅率。Shopify可以幫助你自動(dòng)設(shè)置銷售稅率，以免造成混亂。建議每年對(duì)這些稅率進(jìn)行核查，以確保使用的是最新稅率。

設(shè)置免稅：如果某些產(chǎn)品免稅，你可以設(shè)置稅率以手動(dòng)進(jìn)行計(jì)算。這包括創(chuàng)建免稅的產(chǎn)品系列并設(shè)置相關(guān)的免稅規(guī)則。

利用自動(dòng)化軟件簡(jiǎn)化銷售稅追蹤

由于Shopify不會(huì)代表賣家向IRS匯繳稅款，因此了解你的欠款情況、何時(shí)以及以何種方式匯繳稅款是你的責(zé)任。由于交易是通過Shopify平臺(tái)處理的，因此你可以利用Shopify提供的報(bào)表來減少報(bào)稅時(shí)的麻煩。這些報(bào)表特別有用，特別是當(dāng)你位于需要每月或每季度頻繁匯繳稅款的州時(shí)。

為了確保你收取的稅額正確，建議使用必要的插件以避免稅收漏洞。例如，TaxJar、Avalara和Quaderno等插件可以簡(jiǎn)化你的收稅過程，并提供自動(dòng)報(bào)稅功能。這些插件可以幫助你追蹤每個(gè)州/國(guó)家/地區(qū)所收取的稅款，并創(chuàng)建詳細(xì)的報(bào)告，以確保你的報(bào)稅行為的準(zhǔn)確性并節(jié)省時(shí)間。

幾點(diǎn)設(shè)置Shopify銷售稅的建議：

即使你僅在線銷售產(chǎn)品，也要為你的商店提供實(shí)際位置。這有助于Shopify按目的地或來源地計(jì)算銷售稅。

確認(rèn)需要報(bào)稅的表格和流程。在獲得銷售稅許可證后，務(wù)必向州咨詢具體的報(bào)稅表格要求。因?yàn)槟闶仟?dú)資經(jīng)營(yíng)者、合伙企業(yè)還是公司，所適用的表格形式會(huì)有所不同。

在結(jié)賬時(shí)，請(qǐng)確保將銷售稅作為單獨(dú)的一項(xiàng)列明，以便讓客戶清楚了解所支付的費(fèi)用構(gòu)成。

還需注意一些州對(duì)運(yùn)輸成本也會(huì)要求征稅。在設(shè)置稅收時(shí)，務(wù)必留意免稅商品，以避免不必要的稅務(wù)糾紛。例如，紐約州對(duì)售價(jià)低于特定金額的服裝是免稅的，這個(gè)金額目前是110美元。

為了更有效地管理稅收和擴(kuò)展業(yè)務(wù)，使用專業(yè)的軟件工具是非常重要的。Avalara AvaTax這款軟件，特別適用于使用Shopify Plus套餐的賣家。它具備強(qiáng)大的稅收追蹤和計(jì)算功能，能夠?qū)崟r(shí)更新超過12000個(gè)稅收轄區(qū)的稅率信息，并可以方便地針對(duì)歐盟國(guó)家/地區(qū)的客戶收取增值稅（VAT）。

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（本文由Shopify官方資訊編譯發(fā)布）